Taakwachtrijpost aanmaken voor goedkeuring van nieuwe leveranciers

mikevanb

Hallo,

Een klant van me heeft de werkwijze dat iedere nieuw aangemaakte leverancier (door de fin. adm.) eerst goedgekeurd moet worden door de Finance Manager. Hiervoor is een goedkeuringswerkstroom ingericht, welke werkt door op de leverancierskaart goedkeuring verzenden te klikken. Echter, men is bang dat deze stap vergeten wordt bij het aanmaken van de leverancier en ik vroeg me af of dit via een taakwachtrijpost te automatiseren is? en zo ja, welke codeunit/rapport dient hiervoor in de taakwachtrij te worden opgenomen? En moet er nog iets van een parameterstring worden opgenomen?

Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee.