Howdy, Stranger!
Categories
- All Categories
- 73 General
- 73 Announcements
- 66.6K Microsoft Dynamics NAV
- 18.7K NAV Three Tier
- 38.4K NAV/Navision Classic Client
- 3.6K Navision Attain
- 2.4K Navision Financials
- 115 Navision DOS
- 854 Navision e-Commerce
- 1K NAV Tips & Tricks
- 772 NAV Dutch speaking only
- 615 NAV Courses, Exams & Certification
- 2K Microsoft Dynamics-Other
- 1.5K Dynamics AX
- 306 Dynamics CRM
- 109 Dynamics GP
- 10 Dynamics SL
- 1.5K Other
- 993 SQL General
- 384 SQL Performance
- 34 SQL Tips & Tricks
- 34 Design Patterns (General & Best Practices)
- Architectural Patterns
- 10 Design Patterns
- 5 Implementation Patterns
- 53 3rd Party Products, Services & Events
- 1.7K General
- 1.1K General Chat
- 1.6K Website
- 79 Testing
- 1.2K Download section
- 23 How Tos section
- 260 Feedback
- 12 NAV TechDays 2013 Sessions
- 13 NAV TechDays 2012 Sessions
Betaling factuur met korting voor contant
marleenvdw
Member Posts: 18
Hallo,
Kan iemand me helpen met onderstaand probleem:
Probleem stelt zich bij het boeken van de betaling van een factuur met betalingskorting
Ingesteld bij betalingsconditie op de leverancier: 2% korting bij betaling binnen 8 dagen, factuur te betalen binnen 1 maand.
Inkoopfactuur geboekt met 2% betalingskorting (factuurdatum bv. 1/1/10)
Berekening van de korting op het moment van boeking gebeurt correct. (Basis voor berekening van BTW is 2% lager, korting wordt na berekening BTW er terug bij geteld).
Betaling van de betrokken factuur op bv. 5/1/10 (dus binnen de gestelde termijn):
Bij het vereffenen van de factuur, houdt NAV geen rekening met de korting. onderaan staat in het veld contantkorting niet het bedrag van de korting, maar gewoon nul.
Ik heb geprobeerd vooraleer F9 te drukken geen bedrag in te vullen en dan met ctrl-F9 de betrokken factuur aan te duiden; geen succes: neemt dan als betaald bedrag het factuurbedrag met de korting nog in.
Ik heb geprobeerd vooraleer F9 te drukken het betaalde bedrag in te vullen en dan met ctrl-F9 de betrokken factuur aan te duiden; geen succes: laat dan als openstaand bedrag op de factuur het bedrag van de korting staan.
Kan iemand me zeggen wat ik verkeerd doe?
Bedankt!
Kan iemand me helpen met onderstaand probleem:
Probleem stelt zich bij het boeken van de betaling van een factuur met betalingskorting
Ingesteld bij betalingsconditie op de leverancier: 2% korting bij betaling binnen 8 dagen, factuur te betalen binnen 1 maand.
Inkoopfactuur geboekt met 2% betalingskorting (factuurdatum bv. 1/1/10)
Berekening van de korting op het moment van boeking gebeurt correct. (Basis voor berekening van BTW is 2% lager, korting wordt na berekening BTW er terug bij geteld).
Betaling van de betrokken factuur op bv. 5/1/10 (dus binnen de gestelde termijn):
Bij het vereffenen van de factuur, houdt NAV geen rekening met de korting. onderaan staat in het veld contantkorting niet het bedrag van de korting, maar gewoon nul.
Ik heb geprobeerd vooraleer F9 te drukken geen bedrag in te vullen en dan met ctrl-F9 de betrokken factuur aan te duiden; geen succes: neemt dan als betaald bedrag het factuurbedrag met de korting nog in.
Ik heb geprobeerd vooraleer F9 te drukken het betaalde bedrag in te vullen en dan met ctrl-F9 de betrokken factuur aan te duiden; geen succes: laat dan als openstaand bedrag op de factuur het bedrag van de korting staan.
Kan iemand me zeggen wat ik verkeerd doe?
Bedankt!
0