Howdy, Stranger!
Categories
- All Categories
- 73 General
- 73 Announcements
- 66.5K Microsoft Dynamics NAV
- 18.5K NAV Three Tier
- 38.4K NAV/Navision Classic Client
- 3.6K Navision Attain
- 2.4K Navision Financials
- 115 Navision DOS
- 854 Navision e-Commerce
- 1K NAV Tips & Tricks
- 772 NAV Dutch speaking only
- 615 NAV Courses, Exams & Certification
- 2K Microsoft Dynamics-Other
- 1.5K Dynamics AX
- 264 Dynamics CRM
- 109 Dynamics GP
- 10 Dynamics SL
- 1.5K Other
- 992 SQL General
- 385 SQL Performance
- 33 SQL Tips & Tricks
- 34 Design Patterns (General & Best Practices)
- Architectural Patterns
- 10 Design Patterns
- 5 Implementation Patterns
- 53 3rd Party Products, Services & Events
- 1.7K General
- 1.1K General Chat
- 1.6K Website
- 79 Testing
- 1.2K Download section
- 23 How Tos section
- 259 Feedback
- 12 NAV TechDays 2013 Sessions
- 13 NAV TechDays 2012 Sessions
Options
Danish version of Business Central
MortenSteengaard
Member Posts: 131
Hi experts,
I have this question for the Danish Business Central users:
Jeg har en bogført købsfaktura i Business Central cloud med danske apps såsom "Payment and Reconciliation Formats (DK)". Når jeg prøver at kredittere den via knappen "Ret", får jeg fejlbeskeden "Den valgte betalingsmetode er ikke en FIK-betaling..".
Den nævnte app har en tableextension til tabellen "Vendor Ledger Entry", hvor feltet "Payment Reference" valideres og give fejlen.
Feltet indeholder nemlig "1144-B2", som ogstå står i feltet "Kreditors fakturanummer" på den bogførte købsfaktura.
Købsfakturaen er kun på 0,03 kr.
Er der tale om at kunden er opsat forkert eller er det en programfejl?
Vh. Morten
I have this question for the Danish Business Central users:
Jeg har en bogført købsfaktura i Business Central cloud med danske apps såsom "Payment and Reconciliation Formats (DK)". Når jeg prøver at kredittere den via knappen "Ret", får jeg fejlbeskeden "Den valgte betalingsmetode er ikke en FIK-betaling..".
Den nævnte app har en tableextension til tabellen "Vendor Ledger Entry", hvor feltet "Payment Reference" valideres og give fejlen.
Feltet indeholder nemlig "1144-B2", som ogstå står i feltet "Kreditors fakturanummer" på den bogførte købsfaktura.
Købsfakturaen er kun på 0,03 kr.
Er der tale om at kunden er opsat forkert eller er det en programfejl?
Vh. Morten
0
Best Answer
-
OptionsMortenSteengaard
Member Posts: 131
Løsningen var at fjerne markeringen i feltet "Kopiér fakturanr. til betalingsreference" under "Opsætning af køb".
Vh. Morten0
Answers
Vh. Morten